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久治县县委2015年度部门决算
久治县:http://www.jiuzhixian.gov.cn    来源:    创建时间:2016-8-5 12:23:42    

久治县县委2015年度部门决算

 

第一部分 久治县县委概况

一、主要职能:

二、部门决算单位构成:

   第二部分 久治县县委2015年度部门决算表

一、久治县县委2015年度收支决算总表

二、久治县县委2015年度收入决算表

三、久治县县委2015年度支出决算表

四、久治县县委2015年度财政拨款收入支出决算总表

五、久治县县委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、久治县县委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、久治县县委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、久治县县委2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

第三部分 久治县县委2015年度部门决算情况说明

一、主要职能:

  1、围绕县委中心工作,组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究,提出意见和建议供县委决策参考,当好县委的参谋助手。

 2、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和县委办公室文电及其上报下达的文电、材料。

 3、负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作;协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

 4、负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况,为领导决策和指导工作服务;为乡镇党委和县委各部门、县直各党委(党组)提供信息服务。

 5、负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查;承担中央、省委、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办,并及时反映情况。

 6、承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和归档等文档处理工作和文件的传递工作。

 7、关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作

 8、管理县委保密委员会办公室暨国家保密局;承担全县保密工作。

 9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。

 10、负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,并协调处理各部门向县委反映的重要情况。

 11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作.

 

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括本级预算单位1 个。

人员编制及在职情况:

截止2015年末编办核定的人员编制65人,行政编制44人,事业编制数21人,年末在职职工为98人;

2015年末职工总人数为98人,。

 

    第二部分 久治县县委2015年度部门决算表

 

 

县委2015年度收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:县委

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1702.54

一、一般公共服务支出

35

1519.6

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

78.94

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

10

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

150

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1702.54

  本年支出合计

58

1758.54

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

156

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

156

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

100

 

31

 

   基本支出结转

65

100

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

1858.54

总计

68

1858.54

 

久治县县委2015年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1702.54

1702.54

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1463.6

1463.6

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

155.73

155.73

 

 

 

 

 

201101

 行政运行

155.73

155.73

 

 

 

 

 

20126

档案事务

62.48

62.48

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

149.81

149.81

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

571.85

571.85

 

 

 

 

 

20132

组织事务

262.59

262.59

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

114.71

114.71

 

 

 

 

 

20134

统战事务

146.44

146.44

 

 

 

 

 

205

教育支出

78.94

78.94

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

10

10

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

10

10

 

 

 

 

 

2160504

 旅游宣传

10

10

 

 

 

 

 

22999

其他支出

150

150

 

 

 

 

 

 

 

久治县县委2015年度支出决算表

公开03

部门:XXX

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

1758.54

1758.54

199.07

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1519.6

1519.66

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

155.73

155.73

 

 

 

 

201101

 行政运行

155.73

155.73

 

 

 

 

20126

档案事务

62.48

62.48

 

 

 

 

20129

群众团体事务

205.81

205.81

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

571.85

571.85

 

 

 

 

20132

组织事务

262.59

262.59

 

 

 

 

20133

宣传事务

114.71

114.71

 

 

 

 

20134

统战事务

146.44

146.44

 

 

 

 

205

教育支出

78.94

78.94

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

10

10

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

10

10

 

 

 

 

2160504

 旅游宣传

10

10

 

 

 

 

22999

其他支出

150

150

 

 

 

 

 

久治县县委2015年度财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

  

  

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

 

3

  

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1702.54

一、一般公共服务支出

31

1519.6

1519.6

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

78.94

78.94

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

10

10

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

150

150

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1702.54

本年支出合计

77

1758.54

1758.54

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

156

年末财政拨款结转和结余

79

100

100

 

一、一般公共预算财政拨款

27

156

  基本支出结转

80

100

100

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1858.54

总计

83

1858.54

1858.54

 

 

久治县县委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:xxx

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1758.54

1758.54

 

201

一般公共服务支出

1519.6

1519.6

 

20111

纪检监察事务

155.73

155.73

 

201101

 行政运行

155.73

155.73

 

20126

档案事务

62.48

62.48

 

20129

群众团体事务

20581

20581

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

571.85

571.85

 

20132

组织事务

262.59

262.59

 

20133

宣传事务

114.71

114.71

 

20134

统战事务

146.44

146.44

 

205

教育支出

78.94

78.94

 

216

商业服务业等支出

10

10

 

21605

旅游业管理与服务支出

10

10

 

2160504

 旅游宣传

10

10

 

22999

其他支出

150

150

 

 

久治县县委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

部门:XXX

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1758.54

804.12

954.41

301

工资福利支出

804.12

804.12

 

30101

基本工资

271.67

271.67

 

30102

津贴补贴

435.91

435.91

 

30103

奖金

96.54

96.54

 

30104

社会保障缴费

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

860.92

 

860.92

30201

办公费

262.3

 

262.3

30202

印刷费

25.25

 

25.25

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

1.2

 

1.2

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

18.47

 

18.47

30208

取暖费

63.58

 

63.58

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

80.88

 

80.88

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

72.68

 

72.68

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

44.85

 

44.85

30216

培训费

56.72

 

56.72

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

32.62

 

32.62

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

150

 

150

30229

福利费

13.92

 

13.92

30231

公务用车运行维护费

38.46

 

38.46

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

93.49

93.49

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

62.56

62.56

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

30.93

30.93

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

久治县司法局2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

38.46

 

38.46

 

38.46

 

 

久治县县委2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 久治县县委2015年度部门决算情况说明

 

 一、关于久治县县委2015年度部门决算收支情况总体说明

久治县县委2015年度收支总决算1758.54万元,比2014年度收支总决算增(加)元。主要原因是万元。其中:

(一)收入总计1702.54万元。包括:

1、财政拨款收入1702.547万元,为财政当年拨付资金。

(二)支出总计1758.54万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出1519.60万元,主要用于县委、县委办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育(类)支出78.94万元,主要用于及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出.

3、商品和服务(类)支出10万元,主要用余

4、其他支出150万元,主要用

二、 关于久治县委2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算构成情况。2015年度久治县财政局财政拨款用于以下方面:一般公共服务类支出(类)支出万元,社会保障和就业()支万元,占%;教育(类)支出78.94.万元,占22.27%

(二)财政拨款支出决算变化情况。久治县县委2015年度财政拨款支出1702.5万元,占本年支出总计的46.9%2015年度决

三、三公经费说明

2015年度“三公”经费支出合计:38.46万元,其中:公务用车运行费38.46万元。

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():指机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出

():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

          久治县县委办公室

             二〇一六年七月二十二日